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["0991394273001","COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS ENVASES DEL LITORAL Y PLASTICOS DEL LITORAL","CONVERSION ORDINARIA","SEGMENTO 5"]
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["1291718317001","COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TRABAJADORES AGROPECUARIOS Y DE SERVICIOS EL PORVENIR","ACTIVA","SEGMENTO 4"]
["0992682574001","COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE PROFESIONALES DE LA EDUCACION DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS","EXTINTA","SIN SEGMENTO"]
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["1792116643001","COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS Y EX EMPLEADOS DE LA POLICIA METROPOLITANA DEL CANTON QUITO VIRGEN DE GUADALUPE LTDA EN LIQUIDACION","EXTINTA","SIN SEGMENTO"]
["1791709780001","COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA FUNCION JUDICIAL DE PICHINCHA","CONVERSION ORDINARIA","SEGMENTO 5"]
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["1790979016001","COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA","ACTIVA","SEGMENTO 1"]
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["0992778652001","COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SECTOR PESQUERO ARTESANAL CREDIPESCA LTDA EN LIQUIDACION","EN LIQUIDACION","SEGMENTO 5"]
["0992182938001","COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL VICENTE ROCAFUERTE EN LIQUIDACION","EXTINTA","SEGMENTO 5"]
["1791289609001","COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AMAZONAS EN LIQUIDACION","EN LIQUIDACION","SEGMENTO 3"]
["0291502474001","COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL ARTESANO DE LA ASOCIACION DE ARTESANOS DE CALUMA","EXTINTA","SEGMENTO 5"]
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["1791430654001","COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA INAMHI","EXTINTA","SEGMENTO 5"]
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["1191707660001","COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL INSTITUTO DANIEL ALVAREZ BURNEO","EXTINTA","SEGMENTO 5"]

{"sheet":"CumpSARAS","index":1,"n_rows":77,"n_cols":161,"rows_kept":77,"merged":[[0,2,0,9],[1,1,1,11],[2,1,2,11],[3,2,3,3],[3,5,3,11],[4,1,4,11],[5,1,5,11],[6,1,6,11],[7,1,7,11],[10,2,10,11],[12,3,12,11],[14,0,14,11],[15,4,15,5],[15,6,15,7],[16,1,29,1],[17,2,17,11],[30,1,38,1],[30,2,30,11],[39,1,55,1],[40,2,41,2],[43,2,48,2],[49,2,52,2],[53,2,54,2],[56,1,63,1],[56,2,56,11],[64,1,65,1],[66,1,66,10],[67,0,67,11],[68,1,68,11],[69,1,69,10],[70,1,70,10],[71,1,71,10],[72,1,72,10],[73,1,73,10],[74,1,74,10],[75,1,75,10],[76,1,76,10]]}
[null,null,"Herramienta para la presentación del Informe de Cumplimiento de la Norma SARAS, sobre la implementación del sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales en las Cooperativas de ahorro y Crédito y Mutualistas"]
[null,"Descripción general de la herramienta"]
[null,"La presente herramienta es un formulario que se utilizará para evaluar el cumplimiento de la Norma SARAS. Otorga una calificación del nivel de incorporación de la Norma y permite identificar los elementos que aún no han sido incorporados por parte de la Entidad."]
[null,"Usuario ","Este formulario debe ser llenado por el auditor interno, el área o quien cumpla estas funciones de acuerdo con el segmento al que pertenece la Entidad.",null,"Alcance","Esta herramienta es una evaluación del cumplimiento de la Norma SARAS en cuanto los requerimientos explícitos que deben ser desarrollados por la Entidad. No evalúa a la entidad sobre la gestión de riesgos ambientales y social, sino que califica el nivel en el que la Entidad ha incorporado los requerimientos de la Norma SARAS, facilitando la identificación de los aspectos que deben completarse. "]
[null,"Marco metodológico:"]
[null,"Los criterios se organizan de acuerdo con cada artículo de las solicitudes explícitas.\nPara no perder los elementos cualitativos, esta herramienta incluye una columna que permite describir el cumplimiento, el estado del proceso, una justificación o recomendación sobre el cumplimiento de la norma.\nSe priorizó tener una herramienta que identifique el cumplimiento por artículos de forma eficiente, comparable y operativa.\nEsta herramienta incluye específicamente los requerimientos explícitos de la norma que deben ser cumplidos por las Entidades. Por lo que la calificación obtenida sí es una valoración del nivel de cumplimiento de la Norma SARAS por parte de la Entidad."]
[null,"Descripción del uso de la herramienta:"]
[null,"1.  En las Celdas de color rojo ingresar el RUC de la Entidad y el año de reporte.  \n2. Esta herramienta cuenta con un Check List que debe ser llenado con un \"Sí\" o con un \"No\" de acuerdo con la incorporación del aspecto por parte de la Entidad.\n    En la casilla de  descripción de cumplimiento se debe describir el cumplimiento, el estado del proceso, una justificación o recomendación. \n     En la columna de verificación se muestra la evidencia que debe ser entregada con el formulario para validar y comprobar el cumplimiento.\n     La columna de calificación no debe ser modificada y muestra la calificación otorgada para cada criterio. Al final se muestra una suma de la calificación de cada criterio sobre 47 puntos. \n3. Finalmente, se deberá incluir en la seccion final una descripción de actividades que se desarrollarán el año entrante para mejorar el SARAS y el presupuesto asignado.\n\nNota: Dentro del formulario no se puede utilizar el apostrofe ( ' ), el mismo puede provocar errores de acopio. "]
[]
[null,"RUC ENTIDAD","0790088611001","ESTADO JURIDICO",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($C$10,CATASTROSF[],3,FALSE),\"NO EXISTE\")","v":"ACTIVA"},"SEGMENTO",{"$nulls":3},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($C$10,CATASTROSF[],4,FALSE),\"NO EXISTE\")","v":"SEGMENTO 3"},"AÑO DE REPORTE",2025]
[null,"RAZON SOCIAL",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP($C$10,CATASTROSF[],2,FALSE),\"NO EXISTE\")","v":"COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 16 DE JUNIO"}]
[{"$nulls":10},"USUARIO SEPS","ILOPEZ"]
[null,"codUnico",{"$f":"C10 &L10","v":"07900886110012025"}]
[]
["1. Cumplimiento de la Norma SARAS"]
["Id","Elementos de la Norma","Elementos de la Norma","Criterios","Cumplimiento",null,"Prueba lógica",null,"Resultado","Descripción del cumplimiento\nEs obligatorio llenar la descripción para todos los elemento.","Verificación","Calificación"]
[1,"Artículo 5.- Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales.","Párrafo 1","¿Existe una política SARAS aprobada en la entidad?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G17&H17=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G17=TRUE,1,IF(H17=TRUE,0,NA)))","v":1},"ACTA N° 410","Resolución del Consejo de Administración",{"$f":"+IFERROR(I17,\"Responder\")","v":1}]
[null,null,"La Política SARAS cuenta con:"]
[2,null,"Literal a)","Una declaración inicial que enfatice el compromiso del consejo de administración y Gerencia con la sostenibilidad",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G19&H19=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G19=TRUE,1,IF(H19=TRUE,0,NA)))","v":1},"Articulo 16/ACTA N° 410","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración",{"$f":"+IFERROR(I19,\"Responder\")","v":1}]
[3,null,"Literal b)","Principios y marco conceptual en los que se fundamenta el documento",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G20&H20=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G20=TRUE,1,IF(H20=TRUE,0,NA)))","v":1},"Articulo 18-19-20/ACTA N° 410","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración",1,{"$nulls":148},true]
[4,null,"literal c)","Las normativas ambientales del país y los estándares internacionales que se consideran como base y fuentes de referencia",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G21&H21=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G21=TRUE,1,IF(H21=TRUE,0,NA)))","v":1},"Articulo 21-22/ACTA N° 410","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración",1]
[5,null,"literal d)","La exclusión de financiamiento para actividades económicas que no cumplan con la Política SARAS",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G22&H22=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G22=TRUE,1,IF(H22=TRUE,0,NA)))","v":1},"Articulo 29/ACTA N° 410","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración",1]
[6,null,"Literal e)","Metodología general a utilizar para la aplicación de la administración de riesgos ambiental y social hacia todas las actividades económicas financiadas",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G23&H23=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G23=TRUE,1,IF(H23=TRUE,0,NA)))","v":1},"Articulo 23/ACTA N° 410","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración",1]
[7,null,"Literal f)","Objetivo, misión, visión y alcance con respecto al ambiente y la contribución al desarrollo sostenible, roles y responsabilidades",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G24&H24=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G24=TRUE,1,IF(H24=TRUE,0,NA)))","v":1},"SECCION I-ACTA N°410","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración",1]
[8,null,"Literal g)","Mecanismos de capacitación continua del personal y la asignación de recursos",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G25&H25=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G25=TRUE,1,IF(H25=TRUE,0,NA)))","v":1},"Articulo 27/ACTA N° 410","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración",1]
[9,null,"Literal h)","El mecanismo y periodicidad para la revisión y actualización de la política de SARAS",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G26&H26=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G26=TRUE,1,IF(H26=TRUE,0,NA)))","v":1},"Articulo 30/ACTA N° 410","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración",1]
[10,null,"Literal i)","Obligatoriedad y periodicidad de los reportes en cuanto a la aplicación",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G27&H27=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G27=TRUE,1,IF(H27=TRUE,0,NA)))","v":1},"Articulo 10-13-19/ACTA N° 410","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración",1]
[11,null,"Literal j)","Vinculación de la Política SARAS con otros documentos normativos de la \nentidad",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G28&H28=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G28=TRUE,1,IF(H28=TRUE,0,NA)))","v":1},"Articulo 31/ACTA N° 410","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración",1]
[12,null,"Literal k)","Un mecanismo de comunicación externa",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G29&H29=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G29=TRUE,1,IF(H29=TRUE,0,NA)))","v":1},"Articulo 25/ACTA N°410","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración",1]
[13,null,"Literal l)","Un reconocimiento de los impactos ambientales y sociales internos y externos y establece las acciones para abordarlos o mitigarlos.",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G30&H30=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G30=TRUE,1,IF(H30=TRUE,0,NA)))","v":1},"Articulo 28-29/ACTA N° 410","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración",1]
[null,"Artículo 6.- Definición de funciones y responsabilidades en la Administración de \nRiesgos Ambientales y Sociales.-","¿Los documentos orgánicos y políticas pertinentes especifican las funciones de gestión de riesgos A&S de las siguientes áreas?:"]
[14,null,"Literal a)","Consejo de administración",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G32&H32=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G32=TRUE,1,IF(H32=TRUE,0,NA)))","v":1},"Articulo 6/ACTA N° 410","Resolución del Consejo de administración o comunicación de la gerencia general",1]
[15,null,"Literal b)","Consejo de vigilancia",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G33&H33=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G33=TRUE,1,IF(H33=TRUE,0,NA)))","v":1},"Articulo 7/ACTA N° 410","Resolución del Consejo de administración o comunicación de la gerencia general",1]
[16,null,"literal c)","Gerencia general",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G34&H34=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G34=TRUE,1,IF(H34=TRUE,0,NA)))","v":1},"Articulo 9/ACTA N° 410","Resolución del Consejo de administración o comunicación de la gerencia general",1]
[17,null,"literal d)","Unidad de Riesgos o Administrador de riesgos",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G35&H35=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G35=TRUE,1,IF(H35=TRUE,0,NA)))","v":1},"Articulo 10/ACTA N° 410","Resolución del Consejo de administración o comunicación de la gerencia general",1]
[18,null,"Literal e)","Auditoría interna",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G36&H36=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G36=TRUE,1,IF(H36=TRUE,0,NA)))","v":1},"Articulo 12/ACTA N° 410","Resolución del Consejo de administración o comunicación de la gerencia general",1]
[19,null,"Literal f)","Comité de crédito",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G37&H37=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G37=TRUE,1,IF(H37=TRUE,0,NA)))","v":1},"Articulo 11/ACTA N°410","Resolución del Consejo de administración o comunicación de la gerencia general",1]
[20,null,"Literal g)","Comité de Administración integral de Riesgos",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G38&H38=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G38=TRUE,1,IF(H38=TRUE,0,NA)))","v":1},"Articulo 8/ACTA N°410","Resolución del Consejo de administración o comunicación de la gerencia general",1]
[21,null,"Literal h)","Oficial de Riesgo Ambiental y Social",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G39&H39=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G39=TRUE,1,IF(H39=TRUE,0,NA)))","v":1},"Articulo 13/ACTA N°410","Resolución del Consejo de administración o comunicación de la gerencia general",1]
[22,"Artículo 7.- Manual de Procedimientos SARAS.-","Lista de exclusión","¿La lista de exclusión detalla una lista de actividades económicas que no financiará?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G40&H40=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G40=TRUE,1,IF(H40=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual para la Administracion de Riesgos Ambientales y Sociales; y, Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS /ACTA N°410","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración",1]
[23,null,"Metodología de Categorización del riesgo A&S","¿La Entidad estableció una metodología de categorización del riesgo A&S?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G41&H41=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G41=TRUE,1,IF(H41=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS /ACTA N°410","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración",1]
[24,null,null,"¿El procedimiento de categorización toma en cuenta la actividad económica?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G42&H42=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G42=TRUE,1,IF(H42=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS /ACTA N°410","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración",1]
[25,null,"Proceso de Categorización del riesgo A&S","¿Se implementó una categorización ambiental que asigne un riesgo alto, medio o bajo?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G43&H43=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G43=TRUE,1,IF(H43=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS /ACTA N°410","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración",1]
[26,null,"Debida diligencia","¿Se incluye procedimientos y formatos para el levantamiento de información adicional \nrelacionada con el desempeño ambiental y social del socio o cliente?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G44&H44=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G44=TRUE,1,IF(H44=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual para la Administracion de Riesgos Ambientales y Sociales; y, Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS /ACTA N°410","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración",1]
[27,null,null,"¿El componente ambiental incluye una verificación del cumplimiento con la normativa ambiental mediante presentación de su respectivo permiso ambiental (Certificado, Registro o Licencia)?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G45&H45=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G45=TRUE,1,IF(H45=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS /ACTA N°410","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración",1]
[28,null,null,"¿El componente ambiental incluye el levantamiento de Información que permita identificar posibles afectaciones al suelo, aire, agua, biodiversidad y gestión de residuos?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G46&H46=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G46=TRUE,1,IF(H46=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS /ACTA N°410","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración",1]
[29,null,null,"¿El componente social incluye preguntas exclusivas relacionadas con evaluaciones objetivas de condiciones laborales, aplicación de medidas de salud y seguridad ocupacional y temas de género?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G47&H47=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G47=TRUE,1,IF(H47=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS /ACTA N°410","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración",1]
[30,null,null,"¿Las actividades categorizadas como impacto alto pasan por un procedimiento adicional de revisión de información a través del oficial de riesgo ambiental designado o mediante la intervención de un especialista interno o externo?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G48&H48=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G48=TRUE,1,IF(H48=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS /ACTA N°410","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración",1]
[31,null,null,"¿El procedimiento cuenta con un mecanismo que identifique y especifique los puntos críticos de la evaluación en la documentación que se envía para la decisión final sobre la operación de crédito?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G49&H49=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G49=TRUE,1,IF(H49=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS /ACTA N°410","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración",1]
[32,null,"Toma de decisiones","¿El procedimiento incluye un proceso de toma de decisiones que especifique claramente las condiciones para determinar la emisión, condición o negación del crédito?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G50&H50=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G50=TRUE,1,IF(H50=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS /ACTA N°410","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración",1]
[33,null,null,"¿Se establece un mecanismo para que las razones relacionadas con el riesgo ambiental y social para la decisión tomada queda plasmada en el acta del comité o en el documento interno correspondiente?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G51&H51=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G51=TRUE,1,IF(H51=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS /ACTA N°410","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración",1]
[34,null,null,"¿El mecanismo establece que el Plan de Acción contendrá actividades, fechas de cumplimiento, responsable, acciones a tomar en caso de incumplimiento y firma del socio?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G52&H52=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G52=TRUE,1,IF(H52=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS /ACTA N°410","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración",1]
[35,null,null,"¿El mecanismo establece procesos para que las medidas y compromisos correspondientes al tema ambiental convenido queden registradas por escrito en el Plan de Acción antes del desembolso y para el seguimiento respectivo?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G53&H53=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G53=TRUE,1,IF(H53=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS /ACTA N°410","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración",1]
[36,null,"Control y seguimiento","¿Se supervisa periódica y sistemáticamente la aplicación del Plan de Acción Ambiental y Social junto con el mantenimiento de registros adecuados?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G54&H54=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G54=TRUE,1,IF(H54=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual para la Administracion de Riesgos Ambientales y Sociales/ACTA N°410","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración",1]
[37,null,null,"¿Se establece un mecanismo para tomar las acciones necesarias en casos de incumplimiento del Plan de Acción?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G55&H55=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G55=TRUE,1,IF(H55=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS /ACTA N°410","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración",1]
[38,null,"Quejas y denuncias","¿El procedimiento incluye un mecanismo de atención de quejas o denuncias?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G56&H56=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G56=TRUE,1,IF(H56=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS /ACTA N°410","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración",1]
[null,"Artículo 9.- Reporte e información.","Se incorporó un procedimiento para garantizar que el Informe Anual de Gestión de Riesgo Ambiental y Social cuente con:"]
[39,null,"Literal a)","Una descripción de las acciones llevadas a cabo internamente para fortalecer las capacidades institucionales en la implementación del SARAS",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G58&H58=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G58=TRUE,1,IF(H58=TRUE,0,NA)))","v":1},"Se fortalecieron las capacidades institucionales para la implementación del SARAS mediante la actualización del marco normativo interno, la integración del análisis de riesgos ambientales y sociales en el proceso crediticio, la capacitación al personal, la implementación de herramientas tecnológicas de control y el establecimiento de mecanismos de seguimiento y monitoreo periódico.","Informe anual de gestión aprobado por el Consejo de Administración",1]
[40,null,"Literal b)","Una descripción de las horas de capacitación destinadas por el personal de la entidad en la temática de SARAS incluyendo talleres o eventos liderados por el Oficial de Riesgo Ambiental",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G59&H59=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G59=TRUE,1,IF(H59=TRUE,0,NA)))","v":1},"Se destinaron 10 horas de capacitación anual al personal de la entidad en la temática SARAS, mediante talleres internos y sesiones técnicas lideradas por el Oficial de Riesgos Ambientales y Sociales, orientadas a fortalecer la identificación, evaluación y control de riesgos ambientales y sociales dentro del proceso crediticio.","Informe anual de gestión aprobado por el Consejo de Administración",1]
[41,null,"Literal c)","Un detalle del portafolio disgregado por nivel de riesgo alto, medio o bajo",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G60&H60=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G60=TRUE,1,IF(H60=TRUE,0,NA)))","v":1},"El portafolio evaluado bajo el enfoque SARAS se encuentra disgregado en un 100% en nivel de riesgo bajo, sin registrarse operaciones clasificadas en riesgo medio o alto, en función de la naturaleza de las actividades financiadas y la aplicación de la metodología de evaluación de riesgos ambientales y sociales.","Informe anual de gestión aprobado por el Consejo de Administración",1]
[42,null,"Literal d)","Un detalle de las 10 operaciones de mayor monto calificadas con riesgo ambiental \nalto",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G61&H61=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G61=TRUE,1,IF(H61=TRUE,0,NA)))","v":1},"Durante el período evaluado no se registraron operaciones calificadas con nivel de riesgo ambiental alto; en consecuencia, no existen operaciones dentro de las diez de mayor monto que requieran ser reportadas bajo esta categoría, conforme a la evaluación realizada bajo la metodología SARAS aplicada por la entidad.","Informe anual de gestión aprobado por el Consejo de Administración",1]
[43,null,"Literal e)","Un detalle de las operaciones que fueron admitidas para financiamiento condicionadas con un Plan de Acción acordado",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G62&H62=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G62=TRUE,1,IF(H62=TRUE,0,NA)))","v":1},"Durante el período evaluado no se registraron operaciones admitidas para financiamiento condicionadas a la implementación de planes de acción ambientales o sociales, en razón de que, conforme a la evaluación realizada bajo la metodología SARAS, no se identificaron riesgos significativos que ameriten la aplicación de medidas de mitigación específicas.","Informe anual de gestión aprobado por el Consejo de Administración",1]
[44,null,"Literal f)","Un detalle de quejas recibidas acerca de riesgos ambientales y sociales de actividades económicas financiadas por la entidad",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G63&H63=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G63=TRUE,1,IF(H63=TRUE,0,NA)))","v":1},"Durante el período evaluado no se registraron quejas, reclamos o denuncias relacionadas con riesgos ambientales o sociales derivados de las actividades económicas financiadas por la entidad, evidenciándose un adecuado control y gestión del riesgo reputacional conforme a la aplicación del SARAS.","Informe anual de gestión aprobado por el Consejo de Administración",1]
[45,null,"Literal g)","Descripción de las acciones que se van a implementar durante el año entrante para \nmejorar el SARAS y el presupuesto asignado.",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G64&H64=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G64=TRUE,1,IF(H64=TRUE,0,NA)))","v":1},"Para el ejercicio siguiente se implementarán acciones orientadas al fortalecimiento del SARAS, que incluyen capacitación al personal, mejora de herramientas tecnológicas de registro y control, y seguimiento estructurado de las operaciones evaluadas; dichas actividades serán ejecutadas con cargo al presupuesto operativo institucional, conforme a la planificación anual vigente.","Informe anual de gestión aprobado por el Consejo de Administración",1]
[46,"Artículo 10.- Difusión","Difusión","¿La entidad pública en sus respectivos portales de internet su Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales y la Lista de Exclusión?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G65&H65=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G65=TRUE,1,IF(H65=TRUE,0,NA)))","v":1},"La entidad mantiene publicada en su página web institucional la Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales, así como la lista de exclusión aplicable, garantizando transparencia, acceso a la información y cumplimiento de los lineamientos establecidos en la normativa SARAS vigente.","Informe anual de gestión aprobado por el Consejo de Administración",1]
[47,null,"Mecanismo de quejas","¿Su portal de internet incluye un mecanismo de quejas o denuncias por afectación ambiental de actividades económicas financiadas por la entidad?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(G66&H66=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(G66=TRUE,1,IF(H66=TRUE,0,NA)))","v":1},"El portal web institucional incluye un mecanismo habilitado para la recepción de quejas o denuncias relacionadas con posibles afectaciones ambientales o sociales derivadas de las actividades económicas financiadas por la entidad, en cumplimiento de los principios de transparencia, participación y gestión adecuada de riesgos establecidos en la normativa SARAS.","Informe anual de gestión aprobado por el Consejo de Administración",1]
[48,"TOTAL /47",{"$nulls":9},{"$f":"SUM(L17,L19:L30,L32:L56,L58:L66)","v":47}]
["Descripción de actividades que se desarrollarán el año entrante para mejorar el SARAS y el presupuesto asignado"]
[null,"Para añadir actividades rellene los campos y de clic en el botón ( + ): "]
["X","X",{"$nulls":9},"X"]
[null,"Actividad",{"$nulls":9},"Acción"]
[]
["X","X",{"$nulls":9},"X"]
[1,"talleres mas frecuentes al personal enfocado en creditos-saras",{"$nulls":9},"Eliminar."]
[2,"herramientas tecnologicas en cuanto a sistema- formularios",{"$nulls":9},"Eliminar."]
[3,"seguimiento y control ",{"$nulls":9},"Eliminar."]
[4,"contigencia tecnica",{"$nulls":9},"Eliminar."]

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[{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},1,{"$f":"VLOOKUP($B2,CumpSARAS!$A$16:$L$67,12,FALSE)","v":1},{"$f":"VLOOKUP($B2,CumpSARAS!$A$16:$L$67,10,FALSE)","v":"ACTA N° 410"},"ACT",{"$f":"TODAY()","v":"2026-04-17"},{"$f":"TODAY()","v":"2026-04-17"},{"$f":"CumpSARAS!$L$12","v":"ILOPEZ"},{"$f":"IF(T_CUMPLIMIENTOS[normaId]=48,\"VALIDADO\",IF(AND(OR(T_CUMPLIMIENTOS[[#This Row],[calificacion]]=0,T_CUMPLIMIENTOS[[#This Row],[calificacion]]=1),OR(T_CUMPLIMIENTOS[[#This Row],[descripcion]]<>\"\"),T_CUMPLIMIENTOS[[#This Row],[descripcion]]<>0),\"VALIDADO\",\"ERROR\"))","v":"VALIDADO"},null,{"$f":"IF(COUNTIF(T_CUMPLIMIENTOS[VALIDACION],\"ERROR\")=0,\"VALIDADO\",\"ERROR\")","v":"VALIDADO"}]
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[1,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",5," Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales.","Párrafo 1","¿Existe una política SARAS aprobada en la entidad?","Resolución del Consejo de Administración","ACT",{"$f":"TODAY()","v":"2026-04-17"},{"$f":"TODAY()","v":"2026-04-17"},"ILOPEZ"]
[2,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",5," Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales.","Literal a)","Una declaración inicial que enfatice el compromiso del consejo de administración y Gerencia con la sostenibilidad","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[3,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",5," Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales.","Literal b)","Principios y marco conceptual en los que se fundamenta el documento","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[4,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",5," Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales.","literal c)","Las normativas ambientales del país y los estándares internacionales que se consideran como base y fuentes de referencia","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[5,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",5," Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales.","literal d)","La exclusión de financiamiento para actividades económicas que no cumplan con la Política SARAS","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[6,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",5," Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales.","Literal e)","Metodología general a utilizar para la aplicación de la administración de riesgos ambiental y social hacia todas las actividades económicas financiadas","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[7,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",5," Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales.","Literal f)","Objetivo, misión, visión y alcance con respecto al ambiente y la contribución al desarrollo sostenible, roles y responsabilidades","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[8,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",5," Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales.","Literal g)","Mecanismos de capacitación continua del personal y la asignación de recursos","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[9,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",5," Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales.","Literal h)","El mecanismo y periodicidad para la revisión y actualización de la política de SARAS","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[10,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",5," Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales.","Literal i)","Obligatoriedad y periodicidad de los reportes en cuanto a la aplicación","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[11,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",5," Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales.","Literal j)","Vinculación de la Política SARAS con otros documentos normativos de la \nentidad","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[12,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",5," Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales.","Literal k)","Un mecanismo de comunicación externa","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[13,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",5," Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales.","Literal l)","Un reconocimiento de los impactos ambientales y sociales internos y externos y establece las acciones para abordarlos o mitigarlos.","Artículo de la Política SARAS y resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[14,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",6," Definición de funciones y responsabilidades en la Administración de ","Literal a)","Consejo de administración","Resolución del Consejo de administración o comunicación de la gerencia general","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[15,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",6," Definición de funciones y responsabilidades en la Administración de ","Literal b)","Consejo de vigilancia","Resolución del Consejo de administración o comunicación de la gerencia general","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[16,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",6," Definición de funciones y responsabilidades en la Administración de ","literal c)","Gerencia general","Resolución del Consejo de administración o comunicación de la gerencia general","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[17,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",6," Definición de funciones y responsabilidades en la Administración de ","literal d)","Unidad de Riesgos o Administrador de riesgos","Resolución del Consejo de administración o comunicación de la gerencia general","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[18,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",6," Definición de funciones y responsabilidades en la Administración de ","Literal e)","Auditoría interna","Resolución del Consejo de administración o comunicación de la gerencia general","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[19,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",6," Definición de funciones y responsabilidades en la Administración de ","Literal f)","Comité de crédito","Resolución del Consejo de administración o comunicación de la gerencia general","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[20,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",6," Definición de funciones y responsabilidades en la Administración de ","Literal g)","Comité de Administración integral de Riesgos","Resolución del Consejo de administración o comunicación de la gerencia general","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[21,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",6," Definición de funciones y responsabilidades en la Administración de ","Literal h)","Oficial de Riesgo Ambiental y Social","Resolución del Consejo de administración o comunicación de la gerencia general","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[22,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",7," Manual de Procedimientos SARAS.","Lista de exclusión","¿La lista de exclusión detalla una lista de actividades económicas que no financiará?","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[23,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",7," Manual de Procedimientos SARAS.","Metodología de Categorización del riesgo A&S","¿La Entidad estableció una metodología de categorización del riesgo A&S?","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[24,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",7," Manual de Procedimientos SARAS.","Metodología de Categorización del riesgo A&S","¿El procedimiento de categorización toma en cuenta la actividad económica?","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[25,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",7," Manual de Procedimientos SARAS.","Proceso de Categorización del riesgo A&S","¿Se implementó una categorización ambiental que asigne un riesgo alto, medio o bajo?","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[26,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",7," Manual de Procedimientos SARAS.","Debida diligencia","¿Se incluye procedimientos y formatos para el levantamiento de información adicional \nrelacionada con el desempeño ambiental y social del socio o cliente?","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[27,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",7," Manual de Procedimientos SARAS.","Debida diligencia","¿El componente ambiental incluye una verificación del cumplimiento con la normativa ambiental mediante presentación de su respectivo permiso ambiental (Certificado, Registro o Licencia)?","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[28,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",7," Manual de Procedimientos SARAS.","Debida diligencia","¿El componente ambiental incluye el levantamiento de Información que permita identificar posibles afectaciones al suelo, aire, agua, biodiversidad y gestión de residuos?","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[29,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",7," Manual de Procedimientos SARAS.","Debida diligencia","¿El componente social incluye preguntas exclusivas relacionadas con evaluaciones objetivas de condiciones laborales, aplicación de medidas de salud y seguridad ocupacional y temas de género?","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[30,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",7," Manual de Procedimientos SARAS.","Debida diligencia","¿Las actividades categorizadas como impacto alto pasan por un procedimiento adicional de revisión de información a través del oficial de riesgo ambiental designado o mediante la intervención de un especialista interno o externo?","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[31,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",7," Manual de Procedimientos SARAS.","Debida diligencia","¿El procedimiento cuenta con un mecanismo que identifique y especifique los puntos críticos de la evaluación en la documentación que se envía para la decisión final sobre la operación de crédito?","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[32,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",7," Manual de Procedimientos SARAS.","Toma de decisiones","¿El procedimiento incluye un proceso de toma de decisiones que especifique claramente las condiciones para determinar la emisión, condición o negación del crédito?","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[33,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",7," Manual de Procedimientos SARAS.","Toma de decisiones","¿Se establece un mecanismo para que las razones relacionadas con el riesgo ambiental y social para la decisión tomada queda plasmada en el acta del comité o en el documento interno correspondiente?","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[34,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",7," Manual de Procedimientos SARAS.","Toma de decisiones","¿El mecanismo establece que el Plan de Acción contendrá actividades, fechas de cumplimiento, responsable, acciones a tomar en caso de incumplimiento y firma del socio?","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[35,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",7," Manual de Procedimientos SARAS.","Toma de decisiones","¿El mecanismo establece procesos para que las medidas y compromisos correspondientes al tema ambiental convenido queden registradas por escrito en el Plan de Acción antes del desembolso y para el seguimiento respectivo?","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[36,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",7," Manual de Procedimientos SARAS.","Control y seguimiento","¿Se supervisa periódica y sistemáticamente la aplicación del Plan de Acción Ambiental y Social junto con el mantenimiento de registros adecuados?","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[37,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",7," Manual de Procedimientos SARAS.","Control y seguimiento","¿Se establece un mecanismo para tomar las acciones necesarias en casos de incumplimiento del Plan de Acción?","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[38,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",7," Manual de Procedimientos SARAS.","Quejas y denuncias","¿El procedimiento incluye un mecanismo de atención de quejas o denuncias?","Manual de procedimiento SARAS con la resolución del Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[39,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",9," Reporte e información.","Literal a)","Una descripción de las acciones llevadas a cabo internamente para fortalecer las capacidades institucionales en la implementación del SARAS","Informe anual de gestión aprobado por el Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[40,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",9," Reporte e información.","Literal b)","Una descripción de las horas de capacitación destinadas por el personal de la entidad en la temática de SARAS incluyendo talleres o eventos liderados por el Oficial de Riesgo Ambiental","Informe anual de gestión aprobado por el Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[41,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",9," Reporte e información.","Literal c)","Un detalle del portafolio disgregado por nivel de riesgo alto, medio o bajo","Informe anual de gestión aprobado por el Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[42,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",9," Reporte e información.","Literal d)","Un detalle de las 10 operaciones de mayor monto calificadas con riesgo ambiental \nalto","Informe anual de gestión aprobado por el Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[43,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",9," Reporte e información.","Literal e)","Un detalle de las operaciones que fueron admitidas para financiamiento condicionadas con un Plan de Acción acordado","Informe anual de gestión aprobado por el Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[44,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",9," Reporte e información.","Literal f)","Un detalle de quejas recibidas acerca de riesgos ambientales y sociales de actividades económicas financiadas por la entidad","Informe anual de gestión aprobado por el Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[45,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",9," Reporte e información.","Literal g)","Descripción de las acciones que se van a implementar durante el año entrante para \nmejorar el SARAS y el presupuesto asignado.","Informe anual de gestión aprobado por el Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[46,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",10," Difusión","Difusión","¿La entidad pública en sus respectivos portales de internet su Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales y la Lista de Exclusión?","Informe anual de gestión aprobado por el Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[47,"SARAS","SEPS-IGT-IGS-IGJ-INFMR-INR-INGINT-2022-003",10," Difusión","Mecanismo de quejas","¿Su portal de internet incluye un mecanismo de quejas o denuncias por afectación ambiental de actividades económicas financiadas por la entidad?","Informe anual de gestión aprobado por el Consejo de Administración","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]

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[null,null,"Herramienta de control y seguimiento para la elaboración de informes de gestión de los Sistemas de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales en las Cooperativas de ahorro y Crédito y Mutualistas",{"$nulls":9},"SECCION 1",{"$f":"ADDRESS(MATCH($M1,$L:$L,0)+2,2)","v":"$B$12"}]
[null,"Información general de la herramienta",{"$nulls":10},"SECCION 2",{"$f":"ADDRESS(MATCH($M2,$L:$L,0)+1,1)","v":"$A$26"}]
[null,"La presente herramienta es un formulario de referencia para el desarrollo de los informes de gestión que deben entregar las Entidades hasta el 31 de enero de cada año a la SEPS como parte del sistema de Control y Vigilancia de la Norma SARAS. Es relevante mencionar que si bien la entrega del informe se realiza en enero de cada año, el corte de información para todas las secciones de la herremienta es hasta el 31 de diciembre del año anterior. ",{"$nulls":10},"SECCION 3",{"$f":"ADDRESS(MATCH($M3,$L:$L,0),2)","v":"$B$63"}]
[null,"Usuario ","Este formulario debe ser llenado por el auditor interno, el área o quien cumpla estas funciones de acuerdo con el segmento al que pertenece la Entidad. Sin embargo, debe ser elaborado en base a los informes ambientales y sociales del Oficial SARAS. Que a su vez pueden apoyarse en el Comité de Créditos y el Comité de Administración Integral de Riesgos.",null,"Alcance",{"$nulls":3},"Este formulario representa los informes de gestión que se mencionan en la Norma SARAS y es una herramienta que busca evaluar el desempeño de la Entidad en la gestión de riesgos ambientales y sociales. Su calificación no representa un incumplimiento de la norma, sino que brinda las recomendaciones de mejora que deben ser incorporadas año a año para garantizar una adecuada gestión de los riesgos ambientales y sociales.",{"$nulls":3},"SECCION 4",{"$f":"ADDRESS(MATCH($M4,$L:$L,0)+1,2)","v":"$B$71"}]
[null,"Marco metodológico:",{"$nulls":10},"SECCION 5",{"$f":"ADDRESS(MATCH($M5,$L:$L,0)+3,2)","v":"$B$86"}]
[null,"Los criterios de evaluación planteados son una combinación de los requisitos explícitos de la norma con los criterios que plantea la Corporación Financiera Internacional IFC (World Bank) para evaluar la implementación del SARAS.\nLos criterios en azul se encuentran de forma explícita en la norma.\nLos criterios en verde son las recomendación de buenas prácticas de acuerdo al estándar internacional antes mencionado.\nSe consideró un mecanismo que facilité la evaluación del desempeño sin demandar esfuerzos significativos adicionales. ",{"$nulls":10},"SECCION 6",{"$f":"ADDRESS(MATCH($M6,$L:$L,0)+3,2)","v":"$B$104"}]
[null,"Descripción del uso de la herramienta:",{"$nulls":10},"SECCION 7",{"$f":"ADDRESS(MATCH($M7,$L:$L,0)+3,2)","v":"$B$122"}]
[null,"1. En la primera sección se debe enlistar las acciones llevadas a cabo por la entidad para fortalecer las capacidades institucionales en la implementación del SARAS.\n2. En la segunda sección: \n     *En las dos primeras columnas se especifica los criterios que evalúan la gestión del SARAS junto con el eje al que pertenece cada uno.\n     * La herramienta cuenta con un Check List que debe ser llenado con un \"Sí\" o con un \"No\" de acuerdo con el cumplimiento de cada criterio parte de la Entidad.\n     * En la columna de verificación se muestra la evidencia que debe ser entregada con el formulario para validar y comprobar el cumplimiento.\n     * La columna de calificación no debe ser modificada y muestra la calificación otorgada para cada criterio. Al final se muestra una suma de la calificación de cada criterio sobre 35 puntos. \n3. En la tercera sección se debe mencionar la información del portafolio de créditos de acuerdo a la clasificación de riesgo Alto, Medio, Bajo y las negadas por la lista de exclusión. Si no cuenta con operaciones colocar cero ( 0 ).\n4. En la cuarta sección se debe incluir la información requerida sobre las 10 operaciones de mayor monto con riesgo alto, Es decir, las operaciones con mayor riesgo ambiental y social de la Entidad.\n5. En la quinta sección se debe llenar el detalle de las operaciones que fueron admitidas para financiamiento, que hayan sido condicionadas con un Plan de Acción.\n6. En la sexta sección se debe enlistar la información correspondiente a las quejas recibidas sobre los riesgos A&S en operaciones financiadas por la entidad.\n7. En la séptima sección se debe incorporar un listado de las actividades que se desarrollaran el año entrante para mejorar la gestión del SARAS en conjunto con sus plazos y los responsables.\n\nNota. Para añadir rellene los campos y de click en el botón (+); "]
[]
["1. Acciones llevadas a cabo para fortalecer las capacidades institucionales en la implementación del SARAS (Con corte al 31 de diciembre)",{"$nulls":10},"SECCION 1"]
["x","x","x","x","x",{"$nulls":3},"x","x","x"]
[null,"Se fortalecieron las capacidades institucionales para la implementación del SARAS mediante la actualización del marco normativo interno, la integración del análisis de riesgos ambientales y sociales en el proceso crediticio, la capacitación al personal, la implementación de herramientas de registro y control, y el establecimiento de mecanismos de seguimiento y monitoreo periódico, conforme al principio de proporcionalidad y al nivel de exposición al riesgo de la entidad."]
["x","x","x","x","x",{"$nulls":3},"x","x","x"]
[1]
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[10]
[null,"xfinSeccion1","x","x","x",{"$nulls":3},"x","x","x"]
["2. Criterios de evaluación de la gestión del SARAS (Con corte al 31 de diciembre)",{"$nulls":10},"SECCION 2"]
["Id","Ejes","Criterios","Cumplimiento",null,"Prueba lógica",null,"Resultado","Verificación",null,"Calificación"]
[1,"Implementación de la Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (Política SARAS)","¿Existe una política SARAS aprobada?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F27&G27=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F27=TRUE,1,IF(G27=TRUE,0,NA)))","v":1},"ACTA N° 410",null,{"$f":"+IFERROR(H27,\"Responder\")","v":1}]
[2,null,"¿Se integraron los objetivos A&S con los objetivos institucionales?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F28&G28=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F28=TRUE,1,IF(G28=TRUE,0,NA)))","v":1},"Políticas adaptadas con la gestión de riesgos A&S",null,{"$f":"+IFERROR(H28,\"Responder\")","v":1}]
[3,null,"¿Cuál es el alcance de la Política SARAS?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F29&G29=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F29=TRUE,1,IF(G29=TRUE,0,NA)))","v":1},"Política SARAS",null,{"$f":"+IFERROR(H29,\"Responder\")","v":1},{"$nulls":148},true]
[4,null,"¿Se comunicó la política ambiental y social a las unidades relevantes?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F30&G30=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F30=TRUE,1,IF(G30=TRUE,0,NA)))","v":1},"Evidencia y mecanismos de comunicación",null,{"$f":"+IFERROR(H30,\"Responder\")","v":1}]
[5,"Funciones y responsabilidades","¿Se asigna una función de riesgo A&S a una persona o un departamentos específico?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F31&G31=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F31=TRUE,1,IF(G31=TRUE,0,NA)))","v":1},"Resolución o comunicación de la gerencia general",null,1]
[6,null,"¿Se definen en detalle los roles y responsabilidades ambientales y sociales dentro de la organización?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F32&G32=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F32=TRUE,1,IF(G32=TRUE,0,NA)))","v":1},"Definición de funciones y responsabilidades",null,1]
[7,null,"¿Se comunica efectivamente los roles y responsabilidades ambientales y sociales dentro de la organización?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F33&G33=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F33=TRUE,1,IF(G33=TRUE,0,NA)))","v":1},"Evidencia de la comunicación",null,1]
[8,null,"¿Se proporcionan recursos para la gestión de riesgos A&S a las unidades de negocio responsables?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F34&G34=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F34=TRUE,1,IF(G34=TRUE,0,NA)))","v":1},"Resolución del consejo de administración o decisión de gerencia que evidencie la asignación de presupuesto",null,1]
[9,"Capacidad interna","¿Se ha capacitado a personal ajeno a la gestión de riesgos A&S en búsqueda de transversalizar el compromiso y la responsabilidad con la sostenibilidad?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F35&G35=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F35=TRUE,1,IF(G35=TRUE,0,NA)))","v":1},"Evidencia de la capacitación",null,1]
[10,null,"¿Se ha capacitado al personal de gestión de riesgos A&S?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F36&G36=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F36=TRUE,1,IF(G36=TRUE,0,NA)))","v":1},"Evidencia de la capacitación",null,1]
[11,null,"¿Cuál es el alcance de la capacitación al personal de gestión de riesgo A&S?",null,null,false,true,{"$f":"+IF(F37&G37=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F37=TRUE,1,IF(G37=TRUE,0,NA)))","v":0},"Contenido temático de las capacitaciones",null,0]
[12,null,"Horas de capacitación para el personal",10,null,{"$f":"+IF(D38>=5,1,IF(D38>=3,0.5,IF(D38<4,0,IF(D38=\"\",\"\"))))","v":1},null,{"$f":"+IF(ISBLANK(D38),\"#N/D\")","v":false},"Evidencia de la capacitación",null,{"$f":"+IF(H38=FALSE,F38,IF(H38=\"#N/D\",\"Responder\"))","v":1}]
[13,null,"Horas de capacitación para el oficial SARAS",8,null,{"$f":"+IF(D39>=15,1,IF(D39>=10,0.5,IF(D39<10,0)))","v":0},null,{"$f":"+IF(ISBLANK(D39),\"#N/D\")","v":false},"Evidencia de la capacitación",null,{"$f":"+IF(H39=FALSE,F39,IF(H39=\"#N/D\",\"Responder\"))","v":0}]
[14,null,"Número de personal capacitados sobre el SARAS",6,null,{"$f":"+IF(D40>=30,1,IF(D40>=10,0.5,IF(D40<10,0)))","v":0},null,false,"Registros de asistencia de las capacitaciones",null,0]
[15,null,"Porcentaje del personal capacitado en la gestión de riesgos A&S",{"v":1,"d":"100%"},null,{"$f":"+IF(D41>=0.8,1,IF(D41>=0.5,0.5,IF(D41<0.5,0)))","v":1},null,false,"Registros de asistencia de las capacitaciones",null,1]
[16,null,"Capacidad técnica del responsable de la capacitación",{"v":1,"d":"100%"},null,{"$f":"+IF(D42>=0.6,1,IF(D42>=0.4,0.5,IF(D42<0.4,0)))","v":1},null,false,"Hoja de vida del capacitador/a",null,1]
[17,null,"Número de talleres o eventos liderados por el oficial SARAS para el personal",2,null,{"$f":"+IF(D43>=3,1,IF(D43>=2,0.5,IF(D43<2,0)))","v":0.5},null,false,"Evidencia de la capacitación",null,0.5]
[18,"Lista de exclusión","¿Se ajustó la lista de exclusión a las características específicas de la entidad?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F44&G44=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F44=TRUE,1,IF(G44=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual para la Administracion de Riesgos Ambientales y Sociales; y, Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS",null,1]
[19,null,"¿La lista de exclusión es exigente e incluye las actividades identificadas por la IFC?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F45&G45=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F45=TRUE,1,IF(G45=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual para la Administracion de Riesgos Ambientales y Sociales; y, Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS ",null,1]
[20,"Categorización","¿El procedimiento de categorización es claro y eficaz?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F46&G46=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F46=TRUE,1,IF(G46=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual para la Administracion de Riesgos Ambientales y Sociales; y, Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS ",null,1]
[21,null,"¿El procedimiento de categorización incluye la actividad económica, el monto y la ubicación geográfica?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F47&G47=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F47=TRUE,1,IF(G47=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual para la Administracion de Riesgos Ambientales y Sociales; y, Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS",null,1]
[22,"Debida diligencia","¿El proceso de debida diligencia establece pasos claros para su desarrollo",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F48&G48=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F48=TRUE,1,IF(G48=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual para la Administracion de Riesgos Ambientales y Sociales; y, Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS",null,1]
[23,null,"¿Existen procedimientos de verificación del permisos, licencias y certificados ambientales",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F49&G49=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F49=TRUE,1,IF(G49=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual para la Administracion de Riesgos Ambientales y Sociales; y, Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS",null,1]
[24,null,"¿El proceso de debida diligencia está integrado con la gestión de riesgo de crédito?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F50&G50=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F50=TRUE,1,IF(G50=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual para la Administracion de Riesgos Ambientales y Sociales; y, Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS",null,1]
[25,null,"¿Hay alguna evidencia de que los Planes de Acción Ambiental y Social y los condicionantes A&S estén incluidos en la documentación legal?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F51&G51=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F51=TRUE,1,IF(G51=TRUE,0,NA)))","v":1},"Informe del Oficial de Riesgo Ambiental y Social",null,1]
[26,"Toma de decisiones","¿El proceso de toma de decisiones establece un mecanismo sistemático?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F52&G52=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F52=TRUE,1,IF(G52=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual para la Administracion de Riesgos Ambientales y Sociales; y, Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS",null,{"$f":"+IFERROR(H52,\"Responder\")","v":1}]
[27,null,"¿Se ha rechazado créditos con riesgo alto en los que el cliente no admite la incorporación de un plan de acción?",null,null,false,true,{"$f":"+IF(F53&G53=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F53=TRUE,1,IF(G53=TRUE,0,NA)))","v":0},"Informe de las operaciones pertinentes del oficial SARAS",null,0]
[28,"Control y seguimiento de los créditos","¿Se supervisa periódica y sistemáticamente la aplicación del Plan de Acción Ambiental y Social junto con el mantenimiento de registros adecuados?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F54&G54=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F54=TRUE,1,IF(G54=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual para la Administracion de Riesgos Ambientales y Sociales; y, Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS",null,1]
[29,null,"¿La supervisión del cumplimiento de planes de acción ha llevado a incorporar mejoras para evitar los riesgos A&S?",null,null,false,true,{"$f":"+IF(F55&G55=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F55=TRUE,1,IF(G55=TRUE,0,NA)))","v":0},"Informe de las operaciones pertinentes del oficial SARAS",null,0]
[30,"Control y seguimiento del procedimiento","¿Los informes A&S para la Junta de administración y gerencia se realizan de forma regular?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F56&G56=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F56=TRUE,1,IF(G56=TRUE,0,NA)))","v":1},"Resoluciones de la junta de administración o comunicaciones de gerencia",null,1]
[31,null,"¿Se toman en cuenta los informes A&S en la toma de decisiones de la entidad?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F57&G57=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F57=TRUE,1,IF(G57=TRUE,0,NA)))","v":1},"Resoluciones de la junta de administración o comunicaciones de gerencia",null,1]
[32,null,"¿Tiene la Entidad un enfoque sistemático/regular de revisión de la cartera centrado en los riesgos A&S?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F58&G58=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F58=TRUE,1,IF(G58=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual de procedimiento SARAS",null,1]
[33,null,"¿Existe un marco integral de recopilación de datos A&S?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F59&G59=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F59=TRUE,1,IF(G59=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual para la Administracion de Riesgos Ambientales y Sociales; y, Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS",null,1]
[34,null,"¿Existe un canal para recibir comunicaciones de partes interesadas externas?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F60&G60=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F60=TRUE,1,IF(G60=TRUE,0,NA)))","v":1},"Manual para la Administracion de Riesgos Ambientales y Sociales; y, Manual de metodologias y procedimientos para la Administracion de Riesgo Ambiental y Social SARAS",null,1]
[35,null,"¿Las políticas y procedimientos A&S están disponibles públicamente?",null,null,true,false,{"$f":"+IF(F61&G61=TRUE&TRUE,\"¡ERROR!\",IF(F61=TRUE,1,IF(G61=TRUE,0,NA)))","v":1},"Captura de la página web de la entidad",null,1]
[36,"Total/35",{"$nulls":8},{"$f":"SUM(K27:K61)","v":29.5}]
["3. Portafolio de créditos (Con corte al 31 de diciembre)",{"$nulls":10},"SECCION 3"]
["Riesgo",null,"Número de operaciones","Volumen de crédito","Número de operaciones rechazadas",{"$nulls":3},"Número de operaciones con un plan de acción","Número de operaciones con un plan de acción cumplido","Número de operaciones con incumplimiento del plan de acción"]
["Alto"]
["Medio"]
["Bajo",null,7,{"v":160271,"d":"160,271.00"},-99,-99,-99,-99,-99,-99,-99]
["Negadas por la lista de exclusión",null,null,-99,-99,-99,-99,-99,-99,-99,-99]
[{"$nulls":3},-99,"=No Aplica"]
["4. Diez operaciones de mayor monto con riesgo alto (Con corte al 31 de diciembre)",{"$nulls":10},"SECCION 4"]
[null,"Número o código de la operación","Actividad económica del prestatario","Nombre completo o razón social","Destino de la operación",{"$nulls":3},"Descripción del plan de acción","Monto del crédito","Fecha del desembolso"]
[1]
[2]
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[4]
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[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[null,"xfinSeccion4","x","x","x",{"$nulls":3},"x","x","x"]
["5. Detalle de operaciones que fueron admitidas para financiamiento condicionadas con un Plan de Acción (Con corte al 31 de diciembre)",{"$nulls":10},"SECCION 5"]
[null,"Número o código de la operación","Actividad económica del prestatario","Nombre completo o razón social","Destino de la operación",{"$nulls":3},"Descripción y resultados del plan de acción","Monto del crédito","Fecha del desembolso"]
["x","x","x","x","x",{"$nulls":3},"x","x","x"]
[null,"","","","",{"$nulls":3},""]
["x",1,"x","x","x",{"$nulls":3},"x","x","x"]
[1]
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[5]
[6]
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[8]
[9]
[10]
[null,"xfinSeccion5","x","x","x",{"$nulls":3},"x","x","x"]
[]
["x","x","x","x","x",{"$nulls":3},"x","x","x"]
["6. Detalle de quejas recibidas sobre los riesgos A&S en operaciones financiadas por la entidad (Con corte al 31 de diciembre)",{"$nulls":10},"SECCION 6"]
[null,"Fecha de recepción","Lugar del evento","Remitente","Nombre completo o razón social del denunciado",{"$nulls":3},"Descripción del procedimiento desarrollado para atender la queja"]
["x","x","x","x","x",{"$nulls":3},"x","x","x"]
[]
["x","x","x","x","x",{"$nulls":3},"x","x","x"]
[1]
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[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[null,"xfinSeccion6","x","x","x",{"$nulls":3},"x","x","x"]
[]
["x","x","x","x","x",{"$nulls":3},"x","x","x"]
["7. Descripción de actividades que se desarrollarán el año entrante para mejorar el SARAS y el presupuesto asignado",{"$nulls":10},"SECCION 7"]
[null,"Descripción de la actividad de mejora",null,null,"Presupuesto asignado",null,"Plazo para el cumplimiento (Meses)",{"$nulls":3},"Responsable"]
["x","x","x","x","x",{"$nulls":3},"x","x","x"]
[]
["x","x","x","x","x",{"$nulls":3},"x","x","x"]
[1,"capacitaciones a todo el personal",null,null,200,{"$nulls":3},"semestral",null,"oficial saras"]
[2,"herramientas tecnologicas",null,null,150,{"$nulls":3},"anual",null,"gerencia"]
[3,"validacion de cumplimiento saras",null,null,15,{"$nulls":3},"trimestral",null,"area de riesgos"]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[null,"xfinSeccion7","x","x","x",{"$nulls":3},"x","x","x"]
[]
["x","x","x","x","x",{"$nulls":3},"x","x","x"]

{"sheet":"SEG","index":5,"n_rows":37,"n_cols":25,"rows_kept":37,"hidden":true}
["Id","Ejes","Criterios","Verificación","Calificación",null,"codUnico","id","calf","estadoReg","fechaCreacion","fechaActualizacion","usrCreacion",null,"VALIDAR",null,null,"id","ejes","criterios","verificacion","estadoReg","fechaCreacion","fechaActualizacion","usrCreacion"]
[1,"Implementación de la Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (Política SARAS)","¿Existe una política SARAS aprobada?","Resolución del consejo de administración",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},1,1,"ACT",{"$f":"TODAY()","v":"2026-04-17"},{"$f":"TODAY()","v":"2026-04-17"},"ILOPEZ",null,{"$f":"IF(COUNTIF(T_SEGUIMIENTOS[Calificación],\"<>¡ERROR!\")=36,\"VALIDADO\",\"¡ERROR!\")","v":"VALIDADO"},null,null,1,"Implementación de la Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (Política SARAS)","¿Existe una política SARAS aprobada?","Resolución del consejo de administración","ACT",{"$f":"TODAY()","v":"2026-04-17"},{"$f":"TODAY()","v":"2026-04-17"},"ILOPEZ"]
[2,"Implementación de la Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (Política SARAS)","¿Se integraron los objetivos A&S con los objetivos institucionales?","Políticas adaptadas con la gestión de riesgos A&S",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},2,1,"ACT",{"$f":"TODAY()","v":"2026-04-17"},"2026-04-17","ILOPEZ",null,{"$f":"COUNTIF(T_SEGUIMIENTOS[Calificación],\"<>¡ERROR!\")","v":36},null,null,2,"Implementación de la Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (Política SARAS)","¿Se integraron los objetivos A&S con los objetivos institucionales?","Políticas adaptadas con la gestión de riesgos A&S","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[3,"Implementación de la Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (Política SARAS)","¿Cuál es el alcance de la Política SARAS?","Política SARAS",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},3,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},3,"Implementación de la Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (Política SARAS)","¿Cuál es el alcance de la Política SARAS?","Política SARAS","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[4,"Implementación de la Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (Política SARAS)","¿Se comunicó la política ambiental y social a las unidades relevantes?","Evidencia y mecanismos de comunicación",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},4,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},4,"Implementación de la Política de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (Política SARAS)","¿Se comunicó la política ambiental y social a las unidades relevantes?","Evidencia y mecanismos de comunicación","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[5,"Funciones y responsabilidades","¿Se asigna una función de riesgo A&S a una persona o un departamentos específico?","Resolución o comunicación de la gerencia general",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},5,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},5,"Funciones y responsabilidades","¿Se asigna una función de riesgo A&S a una persona o un departamentos específico?","Resolución o comunicación de la gerencia general","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[6,"Funciones y responsabilidades","¿Se definen en detalle los roles y responsabilidades ambientales y sociales dentro de la organización?","Definición de funciones y responsabilidades",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},6,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},6,"Funciones y responsabilidades","¿Se definen en detalle los roles y responsabilidades ambientales y sociales dentro de la organización?","Definición de funciones y responsabilidades","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[7,"Funciones y responsabilidades","¿Se comunica efectivamente los roles y responsabilidades ambientales y sociales dentro de la organización?","Evidencia de la comunicación",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},7,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},7,"Funciones y responsabilidades","¿Se comunica efectivamente los roles y responsabilidades ambientales y sociales dentro de la organización?","Evidencia de la comunicación","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[8,"Funciones y responsabilidades","¿Se proporcionan recursos para la gestión de riesgos A&S a las unidades de negocio responsables?","Resolución del consejo de administración o decisión de gerencia que evidencie la asignación de presupuesto",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},8,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},8,"Funciones y responsabilidades","¿Se proporcionan recursos para la gestión de riesgos A&S a las unidades de negocio responsables?","Resolución del consejo de administración o decisión de gerencia que evidencie la asignación de presupuesto","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[9,"Capacidad interna","¿Se ha capacitado a personal ajeno a la gestión de riesgos A&S en búsqueda de transversalizar el compromiso y la responsabilidad con la sostenibilidad?","Evidencia de la capacitación",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},9,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},9,"Capacidad interna","¿Se ha capacitado a personal ajeno a la gestión de riesgos A&S en búsqueda de transversalizar el compromiso y la responsabilidad con la sostenibilidad?","Evidencia de la capacitación","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
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[11,"Capacidad interna","¿Cuál es el alcance de la capacitación al personal de gestión de riesgo A&S?","Contenido temático de las capacitaciones",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":0},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},11,0,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},11,"Capacidad interna","¿Cuál es el alcance de la capacitación al personal de gestión de riesgo A&S?","Contenido temático de las capacitaciones","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[12,"Capacidad interna","Horas de capacitación para el personal","Evidencia de la capacitación",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},12,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},12,"Capacidad interna","Horas de capacitación para el personal","Evidencia de la capacitación","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[13,"Capacidad interna","Horas de capacitación para el oficial SARAS","Evidencia de la capacitación",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":0},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},13,0,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},13,"Capacidad interna","Horas de capacitación para el oficial SARAS","Evidencia de la capacitación","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[14,"Capacidad interna","Número de personal capacitados sobre el SARAS","Registros de asistencia de las capacitaciones",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":0},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},14,0,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},14,"Capacidad interna","Número de personal capacitados sobre el SARAS","Registros de asistencia de las capacitaciones","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[15,"Capacidad interna","Porcentaje del personal capacitado en la gestión de riesgos A&S","Registros de asistencia de las capacitaciones",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},15,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},15,"Capacidad interna","Porcentaje del personal capacitado en la gestión de riesgos A&S","Registros de asistencia de las capacitaciones","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[16,"Capacidad interna","Capacidad técnica del responsable de la capacitación","Hoja de vida del capacitador/a",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},16,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},16,"Capacidad interna","Capacidad técnica del responsable de la capacitación","Hoja de vida del capacitador/a","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[17,"Capacidad interna","Número de talleres o eventos liderados por el oficial SARAS para el personal","Evidencia de la capacitación",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":0.5},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},17,0.5,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},17,"Capacidad interna","Número de talleres o eventos liderados por el oficial SARAS para el personal","Evidencia de la capacitación","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[18,"Lista de exclusión","¿Se ajustó la lista de exclusión a las características específicas de la entidad?","Manual de procedimiento SARAS",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},18,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},18,"Lista de exclusión","¿Se ajustó la lista de exclusión a las características específicas de la entidad?","Manual de procedimiento SARAS","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[19,"Lista de exclusión","¿La lista de exclusión es exigente e incluye las actividades identificadas por la IFC?","Manual de procedimiento SARAS",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},19,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},19,"Lista de exclusión","¿La lista de exclusión es exigente e incluye las actividades identificadas por la IFC?","Manual de procedimiento SARAS","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[20,"Categorización","¿El procedimiento de categorización es claro y eficaz?","Manual de procedimiento SARAS",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},20,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},20,"Categorización","¿El procedimiento de categorización es claro y eficaz?","Manual de procedimiento SARAS","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[21,"Categorización","¿El procedimiento de categorización incluye la actividad económica, el monto y la ubicación geográfica?","Manual de procedimiento SARAS",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},21,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},21,"Categorización","¿El procedimiento de categorización incluye la actividad económica, el monto y la ubicación geográfica?","Manual de procedimiento SARAS","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[22,"Debida diligencia","¿El proceso de debida diligencia establece pasos claros para su desarrollo","Manual de procedimiento SARAS",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},22,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},22,"Debida diligencia","¿El proceso de debida diligencia establece pasos claros para su desarrollo","Manual de procedimiento SARAS","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[23,"Debida diligencia","¿Existen procedimientos de verificación del permisos, licencias y certificados ambientales","Manual de procedimiento SARAS",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},23,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},23,"Debida diligencia","¿Existen procedimientos de verificación del permisos, licencias y certificados ambientales","Manual de procedimiento SARAS","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[24,"Debida diligencia","¿El proceso de debida diligencia está integrado con la gestión de riesgo de crédito?","Manual de procedimiento SARAS",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},24,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},24,"Debida diligencia","¿El proceso de debida diligencia está integrado con la gestión de riesgo de crédito?","Manual de procedimiento SARAS","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[25,"Debida diligencia","¿Hay alguna evidencia de que los Planes de Acción Ambiental y Social y los condicionantes A&S estén incluidos en la documentación legal?","Revisión del auditor interno/evidencia de contratos",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},25,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},25,"Debida diligencia","¿Hay alguna evidencia de que los Planes de Acción Ambiental y Social y los condicionantes A&S estén incluidos en la documentación legal?","Revisión del auditor interno/evidencia de contratos","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[26,"Toma de decisiones","¿El proceso de toma de decisiones establece un mecanismo sistemático?","Manual de procedimiento SARAS",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},26,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},26,"Toma de decisiones","¿El proceso de toma de decisiones establece un mecanismo sistemático?","Manual de procedimiento SARAS","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[27,"Toma de decisiones","¿Se ha rechazado créditos con riesgo alto en los que el cliente no admite la incorporación de un plan de acción?","Informe de las operaciones pertinentes del oficial SARAS",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":0},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},27,0,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},27,"Toma de decisiones","¿Se ha rechazado créditos con riesgo alto en los que el cliente no admite la incorporación de un plan de acción?","Informe de las operaciones pertinentes del oficial SARAS","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[28,"Control y seguimiento de los créditos","¿Se supervisa periódica y sistemáticamente la aplicación del Plan de Acción Ambiental y Social junto con el mantenimiento de registros adecuados?","Manual de procedimiento SARAS",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},28,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},28,"Control y seguimiento de los créditos","¿Se supervisa periódica y sistemáticamente la aplicación del Plan de Acción Ambiental y Social junto con el mantenimiento de registros adecuados?","Manual de procedimiento SARAS","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[29,"Control y seguimiento de los créditos","¿La supervisión del cumplimiento de planes de acción ha llevado a incorporar mejoras para evitar los riesgos A&S?","Informe de las operaciones pertinentes del oficial SARAS",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":0},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},29,0,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},29,"Control y seguimiento de los créditos","¿La supervisión del cumplimiento de planes de acción ha llevado a incorporar mejoras para evitar los riesgos A&S?","Informe de las operaciones pertinentes del oficial SARAS","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[30,"Control y seguimiento del procedimiento","¿Los informes A&S para la Junta de administración y gerencia se realizan de forma regular?","Resoluciones de la junta de administración o comunicaciones de gerencia",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},30,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},30,"Control y seguimiento del procedimiento","¿Los informes A&S para la Junta de administración y gerencia se realizan de forma regular?","Resoluciones de la junta de administración o comunicaciones de gerencia","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[31,"Control y seguimiento del procedimiento","¿Se toman en cuenta los informes A&S en la toma de decisiones de la entidad?","Resoluciones de la junta de administración o comunicaciones de gerencia",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},31,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},31,"Control y seguimiento del procedimiento","¿Se toman en cuenta los informes A&S en la toma de decisiones de la entidad?","Resoluciones de la junta de administración o comunicaciones de gerencia","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[32,"Control y seguimiento del procedimiento","¿Tiene la Entidad un enfoque sistemático/regular de revisión de la cartera centrado en los riesgos A&S?","Manual de procedimiento SARAS",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},32,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},32,"Control y seguimiento del procedimiento","¿Tiene la Entidad un enfoque sistemático/regular de revisión de la cartera centrado en los riesgos A&S?","Manual de procedimiento SARAS","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[33,"Control y seguimiento del procedimiento","¿Existe un marco integral de recopilación de datos A&S?","Manual de procedimiento SARAS",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},33,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},33,"Control y seguimiento del procedimiento","¿Existe un marco integral de recopilación de datos A&S?","Manual de procedimiento SARAS","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[34,"Control y seguimiento del procedimiento","¿Existe un canal para recibir comunicaciones de partes interesadas externas?","Manual de procedimiento SARAS y verificación de mecanismos de comunicaciones externas",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},34,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},34,"Control y seguimiento del procedimiento","¿Existe un canal para recibir comunicaciones de partes interesadas externas?","Manual de procedimiento SARAS y verificación de mecanismos de comunicaciones externas","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
[35,"Control y seguimiento del procedimiento","¿Las políticas y procedimientos A&S están disponibles públicamente?","Captura de la página web de la entidad",{"$f":"IF(OR(IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Error\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\")=\"Responder\"),\"¡ERROR!\",IFERROR(VLOOKUP(T_SEGUIMIENTOS[[#This Row],[Id]],$H:$I,2,FALSE),\"¡ERROR!\"))","v":1},null,{"$f":"CONCATENATE(CumpSARAS!$C$10,CumpSARAS!$L$10)","v":"07900886110012025"},35,1,"ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ",{"$nulls":4},35,"Control y seguimiento del procedimiento","¿Las políticas y procedimientos A&S están disponibles públicamente?","Captura de la página web de la entidad","ACT","2026-04-17","2026-04-17","ILOPEZ"]
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